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主办单位：乐山市公共资源交易服务中心
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乐山市公共资源交易服务中心2022年部门预算
发布时间: 2022-03-18 03:43 来源：市公共资源交易中心浏览量统计：
乐山市公共资源交易服务中心
2022年部门预算
目录
第一部分 乐山市公共资源交易服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 乐山市公共资源交易服务中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
第三部分 乐山市公共资源交易服务中心2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐山市公共资源交易服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）乐山市公共资源交易服务中心职能简介
按照三定方案，我中心主要负责以下几方面工作：
1.贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全市公共资源交易活动现场服务和管理工作。
3.承担市公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作；推进互联网+公共资源交易服务，实现全流程电子化。
4.对全市进入市公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。
5.核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。
8.负责对进入市公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。
9.承担市委、市政府交办的其他事项。
（二）乐山市公共资源交易服务中心2022年重点工作
（一）推进全流程电子化常态运行。继续深化公共资源交易电子化建设，不断拓展完善平台系统功能，优化再造交易流程，做好与省级平台的对接，实现数据资源有效汇聚、充分共享，推进公共资源交易市县一体化高质量发展。
（二）推进项目交易档案电子化。认真执行《四川省公共资源交易电子档案管理暂行办法》，用好全省公共资源交易电子档案系统。
（三）推进异地远程评标常态化。认真执行《四川省远程异地评标管理暂行办法》，加强异地远程评标管理。
（四）大力推进“应进必进”。认真贯彻落实《四川省公共资源交易平台管理实施细则》《四川省公共资源交易目录》，确保目录内项目统一进场交易。
（五）继续开展标准化建设。组织对前两批标准化规范化“示范交易中心”开展“回头看”，抓实问题整改。认真开展第三批创建工作，确保高分通过验收，实现市县平台全覆盖创建。
（六）深化“五减”服务。持续开展公共资源交易服务“减环节、减材料、减时限、减费用、减风险”，结合公共资源交易一体化平台建设，全面梳理全流程电子化交易流程和环节，加强交易现场及交易主体的智慧化管理和服务，实现办事提速、服务提质，让各方交易主体得到更多的便利和实惠。
（七）完善金融服务平台。积极探索“公共资源交易+金融服务”模式，加强与银行、保险、担保公司等金融合作，抓好电子保险保单、银行电子保函的推广运用。
二、部门预算单位构成
乐山市公共资源交易服务中心(以下简称：市交易中心)是市级承担公共资源交易服务工作的事业单位(一级预算)，人员经费实行“核定收支、定额补助”的全额预算管理办法，无下属单位。
第二部分 乐山市公共资源交易服务中心
2022年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
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部门收支总表 |
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部门：乐山市公共资源交易服务中心 |
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|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
691.60 |
一、一般公共服务支出 |
611.56 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
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六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
45.00 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
10.39 |
|
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
|
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|
十二、城乡社区支出 |
|
|
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|
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
24.65 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
|
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
|
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|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
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二十八、债务付息支出 |
|
|
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|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
691.60 |
本 年 支 出 合 计 |
691.60 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
|
收 入 总 计 |
691.60 |
支 出 总 计 |
691.60 |
|
二、部门收入总表（公开表1-1）
|
|
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表1-1 |
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部门收入总表 |
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部门：乐山市公共资源交易服务中心 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
合 计 |
691.60 |
|
691.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
691.60 |
|
691.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314001 |
乐山市公共资源交易服务中心 |
691.60 |
|
691.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出总表（公开表1-2）
|
|
|
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|
表1-2 |
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|
部门支出总表 |
|||||||||
|
部门：乐山市公共资源交易服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
691.60 |
364.25 |
327.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
691.60 |
364.25 |
327.35 |
|
|
|
|
|
|
|
乐山市公共资源交易服务中心 |
691.60 |
364.25 |
327.35 |
|
|
|
201 |
03 |
99 |
314001 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
611.56 |
284.21 |
327.35 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
314001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.26 |
27.26 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
314001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
314001 |
其他社会保障和就业支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
314001 |
事业单位医疗 |
10.39 |
10.39 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
314001 |
住房公积金 |
24.65 |
24.65 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
部门：乐山市公共资源交易服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
691.60 |
一、本年支出 |
691.60 |
691.60 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
691.60 |
一般公共服务支出 |
611.56 |
611.56 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
10.39 |
10.39 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
24.65 |
24.65 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2-1 |
|||||||||||
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：乐山市公共资源交易服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
总计 |
市级当年财政拨款安排 |
中央、省提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
合 计 |
691.60 |
691.60 |
691.60 |
364.25 |
327.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
691.60 |
691.60 |
691.60 |
364.25 |
327.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
乐山市公共资源交易服务中心 |
691.60 |
691.60 |
691.60 |
364.25 |
327.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
289.14 |
289.14 |
289.14 |
289.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本工资 |
94.69 |
94.69 |
94.69 |
94.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
3.39 |
3.39 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
314001 |
地方津贴补贴 |
3.39 |
3.39 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效工资 |
72.32 |
72.32 |
72.32 |
72.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.26 |
27.26 |
27.26 |
27.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
13.63 |
13.63 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
10.39 |
10.39 |
10.39 |
10.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
4.11 |
4.11 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
314001 |
工伤保险 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
314001 |
失业保险 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
314001 |
残疾人就业保障金 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
24.65 |
24.65 |
24.65 |
24.65 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
38.70 |
38.70 |
38.70 |
38.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
99 |
314001 |
直接聘用人员经费 |
38.70 |
38.70 |
38.70 |
38.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
394.96 |
394.96 |
394.96 |
75.11 |
319.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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办公费 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
9.50 |
3.00 |
|
|
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|
|
|
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302 |
01 |
314001 |
日常办公用品 |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
8.50 |
3.00 |
|
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|
302 |
01 |
314001 |
书报杂志 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
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印刷费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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|
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|
|
|
302 |
02 |
314001 |
办公印刷费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
302 |
02 |
314001 |
其他印刷费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水费 |
5.30 |
5.30 |
5.30 |
3.30 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
314001 |
办公卫生用水 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
314001 |
饮用水 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
3.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
12.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
314001 |
办公用电费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
12.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
邮电费 |
18.92 |
18.92 |
18.92 |
4.70 |
14.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
314001 |
邮寄费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
314001 |
网络通讯费 |
18.72 |
18.72 |
18.72 |
4.50 |
14.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业管理费 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
314001 |
办公用房物业管理费 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
314001 |
差旅城市间交通费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
314001 |
差旅住宿费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
314001 |
差旅伙食补助费 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
314001 |
差旅公杂费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
37.13 |
37.13 |
37.13 |
2.00 |
35.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
314001 |
零星维修（护）费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
314001 |
网络信息系统运行和维护费用 |
35.13 |
35.13 |
35.13 |
|
35.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租赁费 |
195.50 |
195.50 |
195.50 |
|
195.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
14 |
314001 |
办公用房租赁费 |
195.50 |
195.50 |
195.50 |
|
195.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
17 |
314001 |
公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
劳务费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
314001 |
其他劳务费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
8.68 |
8.68 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
314001 |
工会经费（比例） |
2.92 |
2.92 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
314001 |
工会经费（补充） |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福利费 |
4.38 |
4.38 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
314001 |
燃料费 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
314001 |
维修费 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
314001 |
过路过桥费 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
314001 |
保险费 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
314001 |
其他公务用车运行维护费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
314001 |
事业单位出租车费用 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
16.05 |
16.05 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
314001 |
离退休人员活动费 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
314001 |
午餐补助费 |
13.73 |
13.73 |
13.73 |
13.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
314001 |
公用经费预留 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
|
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
部门：乐山市公共资源交易服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
691.60 |
691.60 |
|
|
|
|
|
|
|
691.60 |
691.60 |
|
|
|
|
|
|
乐山市公共资源交易服务中心 |
691.60 |
691.60 |
|
|
201 |
03 |
99 |
314 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
611.56 |
611.56 |
|
|
208 |
05 |
05 |
314 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.26 |
27.26 |
|
|
208 |
05 |
06 |
314 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.63 |
13.63 |
|
|
208 |
99 |
99 |
314 |
其他社会保障和就业支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
210 |
11 |
02 |
314 |
事业单位医疗 |
10.39 |
10.39 |
|
|
221 |
02 |
01 |
314 |
住房公积金 |
24.65 |
24.65 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
部门：乐山市公共资源交易服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
364.25 |
289.14 |
75.11 |
|
|
|
|
|
364.25 |
289.14 |
75.11 |
|
|
|
314001 |
乐山市公共资源交易服务中心 |
364.25 |
289.14 |
75.11 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
289.14 |
289.14 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
94.69 |
94.69 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
3.39 |
3.39 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
地方津贴补贴 |
3.39 |
3.39 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
72.32 |
72.32 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.26 |
27.26 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
13.63 |
13.63 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.39 |
10.39 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.11 |
4.11 |
|
|
301 |
12 |
3011201 |
工伤保险 |
1.32 |
1.32 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
失业保险 |
0.88 |
0.88 |
|
|
301 |
12 |
3011203 |
残疾人就业保障金 |
1.91 |
1.91 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
24.65 |
24.65 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
38.70 |
38.70 |
|
|
301 |
99 |
3019901 |
直接聘用人员经费 |
38.70 |
38.70 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
75.11 |
|
75.11 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
9.50 |
|
9.50 |
|
302 |
01 |
3020101 |
日常办公用品 |
8.50 |
|
8.50 |
|
302 |
01 |
3020102 |
书报杂志 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
02 |
3020201 |
办公印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
3.30 |
|
3.30 |
|
302 |
05 |
3020501 |
办公卫生用水 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
05 |
3020502 |
饮用水 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
302 |
06 |
3020601 |
办公用电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
4.70 |
|
4.70 |
|
302 |
07 |
3020701 |
邮寄费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
07 |
3020705 |
网络通讯费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
302 |
11 |
3021101 |
差旅城市间交通费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
302 |
11 |
3021102 |
差旅住宿费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
11 |
3021103 |
差旅伙食补助费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
302 |
11 |
3021104 |
差旅公杂费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
13 |
3021312 |
零星维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
302 |
17 |
3021701 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
8.68 |
|
8.68 |
|
302 |
28 |
3022801 |
工会经费（比例） |
2.92 |
|
2.92 |
|
302 |
28 |
3022802 |
工会经费（补充） |
5.76 |
|
5.76 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
4.38 |
|
4.38 |
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
302 |
31 |
3023101 |
燃料费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
302 |
31 |
3023102 |
维修费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
302 |
31 |
3023103 |
过路过桥费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
302 |
31 |
3023104 |
保险费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
302 |
31 |
3023199 |
其他公务用车运行维护费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
39 |
3023902 |
事业单位出租车费用 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.05 |
|
16.05 |
|
302 |
99 |
3029901 |
离退休人员活动费 |
0.16 |
|
0.16 |
|
302 |
99 |
3029902 |
午餐补助费 |
13.73 |
|
13.73 |
|
302 |
99 |
3029998 |
公用经费预留 |
2.16 |
|
2.16 |
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
|
|
|
表3-2 |
||
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
部门：乐山市公共资源交易服务中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
327.35 |
|
|
|
|
|
|
327.35 |
|
|
|
|
|
乐山市公共资源交易服务中心 |
327.35 |
|
|
|
|
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
327.35 |
|
201 |
03 |
99 |
314001 |
办公场地物业管理运行费 |
35.00 |
|
201 |
03 |
99 |
314001 |
办公用房租赁费 |
195.50 |
|
201 |
03 |
99 |
314001 |
政府采购专家评审费用 |
30.00 |
|
201 |
03 |
99 |
314001 |
市县一体化政府采购电子化平台运行费 |
25.00 |
|
201 |
03 |
99 |
314001 |
网络信息系统运行与维护费用 |
24.35 |
|
201 |
03 |
99 |
314001 |
专用场地运行费 |
10.00 |
|
201 |
03 |
99 |
314001 |
远程异地评标会商系统、市县一体化政府采购电子化平台建设 |
7.50 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门：乐山市公共资源交易服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
4.30 |
|
2.80 |
|
2.80 |
1.50 |
|
|
|
4.30 |
|
2.80 |
|
2.80 |
1.50 |
|
314001 |
乐山市公共资源交易服务中心 |
4.30 |
|
2.80 |
|
2.80 |
1.50 |
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
|
|
|
|
|
|
表4 |
|
||
|
政府性基金支出预算表 |
|
|||||||
|
部门：乐山市公共资源交易服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|
|||||||
|
部门：乐山市公共资源交易服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、
十三、国有资本经营预算支出表（公开表5）
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|
|||||||
|
部门：乐山市公共资源交易服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
||
|
市级部门预算项目支出绩效目标表（2022年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
314-乐山市公共资源交易服务中心 |
|
327.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314001-乐山市公共资源交易服务中心 |
办公场地物业管理运行费 |
35.00 |
根据机关管理局批复,严格按要求完成物业管理的招标及支付工作. |
产出指标 |
数量指标 |
服务办公场地面积 |
≥ |
2500 |
平方米 |
15 |
正向指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
根据三定方案及省中心"两化"建设要求 |
＝ |
100 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交易各方主体的满意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
服务内容完成的及时性 |
＝ |
100 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
服务成本投入 |
＝ |
350000 |
元 |
15 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交易各方主体的满意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
办公用房租赁费 |
195.50 |
通过办公场地租赁，确保乐山市公共资源交易活动正常开展. |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监督部门人员满意率（%） |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共资源交易进场交易率（%） |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
办公场所每平方成本（元） |
＝ |
782 |
元 |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
办公场所租赁采购 |
＝ |
100 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
投标人满意率（%） |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办公场地功能完善程度（%） |
＝ |
100 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办公场所租赁面积数（平方米） |
＝ |
2500 |
平方米 |
15 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
招标代理机构满意率（%） |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目业主满意率（%） |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
政府采购专家评审费用 |
30.00 |
保证政府采购项目顺利开展，提升政府采购评审质量，减少对评审结果的质疑和投诉。 |
产出指标 |
数量指标 |
政府采购评审经费开支 |
＝ |
600 |
人/次 |
20 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
政府采购专家评审经费金额开支率（%）） |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政府采购公正性（%） |
≥ |
95 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
评审专家满意度（%） |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
评审经费开支准确率（%） |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
评审经费发放时效 |
＝ |
10 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
市县一体化政府采购电子化平台运行费 |
25.00 |
全面实现公共资源交易招投标全流程电子化. |
产出指标 |
成本指标 |
系统运行成本 |
＝ |
250000 |
元 |
15 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化政府采购营商环境,让投标人"少跑路" |
≥ |
90 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交易各方主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
市县政府采购全流程电子化常态化 |
≥ |
90 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
市县政府采购电子化全面实现 |
＝ |
11 |
个 |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
市县政府采购全流程电子化全面实施 |
＝ |
11 |
个 |
15 |
正向指标 |
||||
|
网络信息系统运行与维护费用 |
24.35 |
按照省市要求实现公共资源交易电子招标、电子开标、电子评标、电子档案、电子监督等全流程电子化运行,实现跨区域、跨层级远程异地评标常态化。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度(%) |
≥ |
99 |
% |
15 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
维护系统数量 |
＝ |
2 |
个（台、套、件、辆） |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
信息系统运维成本(元) |
＝ |
243500 |
元/年 |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运营维护响应时间(分) |
＜ |
15 |
分 |
15 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率(%) |
＜ |
0.1 |
% |
15 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营商环境提升满意度(%) |
≥ |
99 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
专用场地运行费 |
10.00 |
为全市公共资源交易招投标各方主体服提供良好的环境,优质的服务. |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
招投标各方主体满意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
全年完成招投标项目个数 |
≥ |
450 |
个 |
15 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
招投标各方主体满意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
招投标开展需费用 |
＝ |
100000 |
元 |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年完成招投标项目个数 |
≥ |
450 |
个 |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提供良好的招投标环境 |
≥ |
95 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
远程异地评标会商系统、市县一体化政府采购电子化平台建设 |
7.50 |
进一步完善政府采购系统全流程电子化． |
产出指标 |
成本指标 |
系统建设成本 |
＝ |
75000 |
元 |
5 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2021 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
区市县实现政府采购全流程电子化 |
＝ |
12 |
个（套） |
40 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交易各方主体满意度 |
≥ |
99 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
一年内实现全流程电子化 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
降低全市政府采购环节成本 |
≥ |
10 |
% |
10 |
正向指标 |
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十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
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表7 |
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整体支出绩效目标表 |
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（2022年度） |
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部门名称 |
乐山市公共资源交易服务中心 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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运转类经费 |
非定额公用经费用于保障单位工作人员工会福利、工作餐费、退休人员活动开展等费用支出；定额公用经费主要保障单位正常运转所需办公费、差旅费、水、电、电话费、印刷费、书报杂志、租车、零星维修、三公经费等费用的支出；公务用车运行维护费主要用于公务车因公使用所需燃料费、保险费、过路过桥费、维修费及其他维护费等支出，保障单位公车正常使用。 |
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网络信息系统运行网络通讯费 |
确保中心现有4条通信线路承载的中心保证金系统数据传输、评标数据和远程异地视频会商数据传输、中心融合互联网和不见开标视频数据推流、电子政务外网等相关业务顺利运行，保障中心业务正常开展。 |
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专用场地运行费 |
主要用于开评标区域,为交易各方主体提供区水(包括饮用水)、电，办公用品、打印耗材、电脑打印机等维修、标书印刷等,确保开评标工作正常开展. |
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远程异地评标会商系统、市县一体化政府采购电子化平台建设 |
2021年统一建设了全市政府采购一体化电子平台,为确保全市政府采购电子化全流程完全实现,该系统还需要进一步完善,使其项目尾款结转到2022年支付. |
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政府采购专家评审费用 |
根据市财政局印发的《乐山市政府采购评审专家劳务报酬管理暂行办法》规定，负责政府采购专家评审费用的发放及开评标工作过程中所需其他劳务费用的支付。 |
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办公用房租赁费 |
为了保证我中心所有进场交易的各类交易活动正常进行，经向市政府、市财政申请，继续租赁现有办公场地确保工作顺利开展。 |
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网络信息系统运行与维护费用 |
为保障中心业务正常开展，各类交易平台正常运行，进一步推进我市公共资源交易全流程电子化工作，常态化开展远程异地评标，做好2022年开关于标音视频监控系统、投影系统、信息公开发布系统、门户网站等信息化系统的运行维护工作。 |
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市县一体化政府采购电子化平台运行费 |
确保全市政府采购电子化平台正常运行，实现政府采购全流程电子化、远程异地评标常态化，让投标人（供应商）少跑路，进一步优化营商环境。 |
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|
办公场地物业管理运行费 |
2022年中心物业管理支出主要用于单位内部物业管理及办公场所所在地外部物业管理两部门分费用，确保为交易各方主体提供一个干净舒适的场所。 |
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人员类经费 |
用于保障中心在编在职人员、编外人员工资、保险、住房公积金费用支出。 |
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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691.60 |
691.60 |
0.00 |
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年度总体目标 |
2022年我中心主要实现以下几方面工作：1.贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全市公共资源交易活动现场服务和管理工作。3.承担市公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作；推进互联网+公共资源交易服务，实现全流程电子化。4.对全市进入市公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。5.核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。8.负责对进入市公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。9.承担市委、市政府交办的其他事项。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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产出指标 |
数量指标 |
全年完成进场交易项目不少于650 |
≥650个 |
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|
质量指标 |
为进场交易项目提供热情、周到的服务 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
进场交易项目场地安排及时、为开评标活动提供服务及时 |
＝100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
为交易各方主体提供热情、周到的服务， |
≥95% |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让交易各方主体在交易各个环节受到良好的服务 |
≥95% |
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十五、政府采购预算表（公开表8）
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表8 政 府 采 购 预 算 表 |
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部门： 乐山市公共资源交易服务中心 |
金额单位：万元 |
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项 目 |
采购数量 |
面向中小企业 |
政府采购预算 |
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单位代码 |
单位名称（科目） |
品目序号 |
品目名称 |
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合 计 |
|
|
|
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2.25 |
|
|
乐山市公共资源交易服务中心 |
|
|
|
|
2.25 |
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314001 |
公务用车运行维护费 |
C050302 |
车辆加油服务 |
25 |
否 |
1.20 |
|
314001 |
公务用车运行维护费 |
C15040201 |
机动车保险服务 |
1 |
是 |
0.35 |
|
314001 |
公务用车运行维护费 |
C050301 |
车辆维修和保养服务 |
4 |
是 |
0.70 |
第三部分 乐山市公共资源交易服务中心
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，市交易中心2022年收支预算总数691.60万元,比2021年收支预算总数增加10.88万元，主要原因是工资福利支出预算增加。
（一）收入预算情况
市交易中心2022年收入预算691.60万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入691.60万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市交易中心2022年支出预算691.60万元，其中：基本支出364.25万元，占52.67%；项目支出327.35万元，占47.33%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市交易中心2022年财政拨款收支预算总数691.60万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加10.88万元，主要原因是工资福利支出预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入691.60万元；支出包括：一般公共服务支出611.56万元、社会保障和就业支出45万元、卫生健康支出10.39万元、住房保障支出24.65万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市交易中心2022年一般公共预算当年拨款691.60万元，比2021年预算数增加10.88万元，主要原因是工资福利支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出611.56万元，占88.43%；社会保障和就业支出45万元，占6.5%；卫生健康支出10.39万元，占6.5，占1.5%；住房保障支出24.65万元；占2.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）:2022年预算数为611.56万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出及完成特定工作任务及事业发展目标的项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、水电费、邮电费、差旅费、退休人员活动等日常公用经费及用于专项业务工作经费的支出、编外长聘人员工资福利、公务接待、公务车用运行维护、办公场地租赁等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为27.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为13.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为4.11万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险及残疾人就业保障金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为10.39万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为24.65万元，主要用于：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市交易中心2022年一般公共预算基本支出364.25万元，其中：人员经费289.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、住房公积金、直接聘用人员经费。
公用经费75.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、零星维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市交易中心2022年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费2.8万，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费较2021年预算持平
2022年公务接待费计划用于各省、市（州）、区(、市、县)交易中心来我市指导、考察学习、调研等接待开支。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元，
2022年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于车辆维修保养、车辆保险、下乡精准扶贫、过路过桥、公务交通等开支。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年，市交易中心没有政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算情况说明
2022年，市交易中心没有国有资本经营预算支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
市交易中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市交易中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市交易中心共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年市交易中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算327.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算327.35万元
第四部分 名词解释
(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
市公共交易服务中心部门政府采购预算公开报表.xlsx市公共资源交易服务中心2022年度部门预算公开报表.xlsx市公共资源交易服务中心2022年度部门预算批复表.xlsx市公共资源交易服务中心项目整体支出绩效目标公开表.xlsx市公共资源交易服务中心项目支出绩效目标公开
市公共资源交易服务中心2022年度部门预算公开.pdf表.xlsx
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