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关于乐山市公共资源交易服务中心2019年部门预算编制的说明

发布时间: 2019-01-23 05:23    来源:乐山公共资源交易平台
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

(二)制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施;指导全市公共资源交易活动现场服务和管理工作。

(三)承担市公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理;按照有关规定统一发布公共资源交易信息,为交易各方提供交易咨询等服务;开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。

(四)对全市进入市公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出(转)让等公共资源交易提供现场服务。

(五)核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

(六)建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的衔接机制,参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。

(七)负责对进入市公共资源交易平台的交易各方进行现场监管,记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

(八)承担市委、市政府交办的其他事项。

2019年重点工作任务介绍:

受理进场交场项目、办理市本级政府采购项目及开展异地评标,推进互联网+公共资源交易服务,实现全流程电子化。

二、部门概况

乐山市公共资源交易服务中心(以下简称:市公共资源交易中心)是市级承担公共资源交易服务工作的事业单位(一级预算),人员经费实行核定收支、定额补助的全额预算管理办法,无下属单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年市公共资源交易中心收入预算总额为712万元,较上年预算数(减少)84万元。其中:当年财政拨款收入712万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算712万元,其中:人员支出245.42万元,日常公用支出19万元,对个人和家庭的补助支出4.58万元,专项支出443万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市公共资源交易中心2019年财政拨款收支总预算712万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共资源交易服务事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障市公共资源交易中心机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障市公共资源交易中心为完成特定的工作任务及事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

市公共资源交易中心2019年一般公共预算当年拨款712万元,较上年预算数减少84万元。主要是因为:按《2019年市级部门预算执行规则》,政务运转项目经费中会议费、培训费、维修()费及其他商品和服务支出由财政统筹。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出630.03万元,占88.49%;社会保障和就业支出43.21万元,占6.07%;医疗卫生与计划生育支出7.87万元,占1.1%;住房保障支出30.89万元,占4.34%

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)其他政府办公厅()及相关机构事务支出(项):2019年预算数为630.03万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出及完成特定的工作任务及事业发展目标的项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费;办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费及用于专项业务工作的经费支出、编外长聘人员工资福利、公务接待、公务车用运行维护、办公场地租赁等。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为0.08万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为30.81万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为12.33万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为7.87万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为30.88万元,主要用于:事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出269万元,其中:

人员经费250万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他行政事业单位离退休支出、住房公积金、事业单位医疗、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,市公共资源交易中心没有政府性基金预算支出。

八、三公经费预算安排情况说明

市公共资源交易中心2019三公经费预算数13万元,较上年三公经费预算数(减少)1万元。其中财政拨款安排三公经费13万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费8.5万元。

1.公务接待费较上年预算减少0.5万元,下降10%。主要原因是:上年各省、市、区()交易中心来我市考察、学习接待次数相对较少,按三公经费只减不增原则进行适度调减。

2019年公务接待费计划用于接待各省、市、区()交易中心来我市考察、学习等开支。

2.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.5万元,下降5.6%。主要原因是:事业单位公车改革后,在保障公车运行维护及市内交通费用的基础上按三公经费只减不增原则进行适度调减。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费8.5万元,用于车辆维修保养、车辆保险、日常标书送审、精准扶贫下乡、过路过桥、市内公务交通等开支。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019年,市公共资源交易中心为保障单位运行,安排的包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费以及其他费用等机关运行经费预算为19万元,较上年预算减少0.85万元,下降4.28%

(二)政府采购情况。

2019年,市公共资源交易中心安排政府采购预算30万元,较上年预算增加22万元,主要用于单位2019年物业管理招标采购。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,市公共资源交易中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年,市公共资源交易中心预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

(四)绩效目标设置情况。

2019年,市公共资源交易中心按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排712万元。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.纳入预决算管理的三公经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

乐山市公共资源交易服务中心

2019121

附件:12019年部门预算批复表(公开表)

      22019年部门整体支出绩效目标申报表

      32019年部门通用运转类项目绩效目标申报表

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